SETTORE I

reg.gen. 515 del 15/05/2019

Liquidazione fattura alla ditta PRONTO GAS s.a.s. per acquisto bombole di gas da cucina per le mense scolastiche Don Bosco e F. Crispi.

SETTORE III

reg.gen. 517 del 15/05/2019

liquidazione della somma di euro 103.384,70 per il servizio di gestione integrata dei rifiuti con la ditta Agesp S.p.A. nel territorio di Castellammare del Golfo per il periodo dal 01/03/2019 al 31/03/2019.

SETTORE II

reg.gen. 523 del 15/05/2019

Liquidazione alla società Click Ufficio per la fornitura di un computer, monitor e multifunzione per il secondo settore - servizio programmazione economico finanziaria.

SETTORE II

reg.gen. 522 del 15/05/2019

"Liquidazione fattura alla società S.C.S. S.r.l. Unipersonale per assistenza tecnica all'impianto di centralino telefonico Voip e terminali Voip forniti: IV Trimestre 2018".

SETTORE II

reg.gen. 521 del 15/05/2019

"Liquidazione alla societa' Errebian per canone mensile mesi di Gennaio e Febbraio 2019 per la fotocopiatrice Samsung in dotazione al secondo settore.

SETTORE II

reg.gen. 520 del 15/05/2019

Parziale modifica della determinazione dirigenziale n. 391 del 18.04.2019 riguardante la richiesta di anticipazione alla Cassa DD. PP. per demolizione opere abusive: CUP B28F17000010004.

SETTORE II

reg.gen. 519 del 15/05/2019

Parziale modifica della determinazione dirigenziale n. 390 del 18.04.2019 riguardante la richiesta di anticipazione alla Cassa DD. PP. per demolizione opere abusive: CUP B29E18000050004.

SETTORE II

reg.gen. 518 del 15/05/2019

Parziale modifica della determinazione dirigenziale n. 389/2019 riguardante richiesta di anticipazione alla Cassa DD. PP. per demolizione opere abusive: CUP B28F17000000004.

SETTORE II

reg.gen. 516 del 15/05/2019

Liquidazione somma alla societa' Sharp Electronics Italia spa per canone di n. 2 fotocopiatrici in dotazione all'ufficio tecnico ed all'ufficio Suap: periodi dal 24/07/2018 al 23/10/2018, e dal 24/10/2018 al 23/01/2019.

SETTORE II

reg.gen. 514 del 15/05/2019

Rimborso deposito cauzionale al sig.ra Raffa Giuseppe per avvenuta traslazione della salma del sig. Raffa Genesio.

SETTORE I

reg.gen. 513 del 14/05/2019

Liquidazione fattura per rette di ricovero disabili psichici alla Associazione Casa Famiglia Nostra Signora di Lourdes periodo II bimestre 2019

SETTORE I

reg.gen. 512 del 14/05/2019

Liquidazione fattura per ricovero su provvedimento dell'A.G.M. di una minore presso Comunità alloggio per minori "Il Pellicano" gestita dalla Società Cooperativa Sociale Onlus Talenti - periodo marzo aprile 2019

SETTORE I

reg.gen. 511 del 14/05/2019

Liquidazione all'Associazione Onlus Maria Santissima del Soccorso, per il servizio di assistenza domiciliare agli anziani espletato tramite voucher di servizio - periodo marzo aprile 2019

SETTORE I

reg.gen. 510 del 14/05/2019

Liquidazione alla Cooperativa Sociale "Humanitas 91, per il servizio di assistenza domiciliare agli anziani espletato tramite voucher di servizio - periodo marzo aprile 2019

SETTORE I

reg.gen. 509 del 14/05/2019

Liquidazione fattura per rette di ricovero relative ad una anziana/disabile presso l'Istituto Casa di Riposo Sacchini gestito dalla Associazione Servizio e Promozione Umana Onlus periodo marzo aprile 2019

SETTORE I

reg.gen. 508 del 14/05/2019

Liquidazione fattura per rette di ricovero relative ad un disabile psichico alla Associazione Servizio e Promozione Umana Onlus periodo marzo aprile 2019

SETTORE I

reg.gen. 507 del 14/05/2019

Liquidazione fattura per rette di ricovero relative ad una disabile psichica alla Associazione Servizio e Promozione Umana Onlus periodo marzo aprile 2019

SETTORE I

reg.gen. 506 del 14/05/2019

Liquidazione fatture per rette di ricovero disabili psichici alla Società Coop. Sociale "Orizzonte" periodo marzo aprile 2019

SETTORE I

reg.gen. 505 del 14/05/2019

Liquidazione della somma di euro 6.215,90 alla Ditta IMMEDIA Spa per canone di assistenza software per il periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2019, giusta determina d'impegno n. 598 del 31/12/2018.

SETTORE I

reg.gen. 504 del 14/05/2019

Liquidazione della somma di Euro 15.935,00 IVA compresa, alla ditta Raneri service s.a.s. di Vincenzo Raneri, per la realizzazione di una manifestazione denominata "Notte di Capodanno 2019", effettuata il giorno 31 dicembre 2018 1 Gennaio 2019.